甘肅興隆山國家級自然保護區管護中心2022年部門預算公開的說明

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關于轉發<財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見>的通知》，現將2022年部門預算公開如下：

一、部門職責

興隆山管護中心主要職責是負責管護區森林的造林、育林、培育森林資源；保護珍稀野生動物；進行科學研究。

二、機構設置及人員情況

興隆山管護中心為甘肅省林業和草原局直屬的處級建制財政全額撥款事業單位。內設機關科室11個：辦公室、組織人事科、紀檢科、計劃財務科、信息宣傳科、資源管理科、科研管理所、火災預防科、有害生物防治檢疫科、生態工程管理科和生態旅游管理科；保護站5個：興隆山保護站、官灘溝保護站、麻家寺保護站、馬啣山保護站和上莊保護站；基層機構1 個：興隆山苗圃。

省編委核定編制人數117人（甘政發[1986]165號文、甘編[1990]060號文），現有在職職工103人，其中：管理人員28人；專業技術人員47人；工勤技能人員28人?，F有離休職工1人，退休職工61人，退職人員5人，遺屬人員28人。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

2022年預算收入3,629.09萬元（詳見部門預算公開表1、2），比2021年3092.86 萬元增加536.23萬元，增長17.3%，增長的主要原因一是財政撥款有所增加，二是機構改革增加了生態旅游收入。預算收入包括：一般公共預算財政撥款收入2,412.80萬元，上年結轉收入616.29萬元，經營收入600.00萬元。

（二）支出預算

2022年支出預算3，629.09萬元（詳見部門預算公開表3），比2021年預算增長17.3%。支出預算包括：

1.社會保障和就業支出150.95萬元。

2.衛生健康支出101.24萬元。

3.節能環保支出618.50萬元。

4.農林水支出2,634.85萬元。

5.住房保障支出123.55萬元。

四、一般公共預算情況

2022年省本級一般公共預算支出2,412.80萬元，（詳見部門預算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2022年基本支出1,595.50萬元，比2021年預算1,468.86萬元增加126.64萬元，增長8.6%，增長的主要原因是機構運行經費財政撥款有所增加。

（二）項目支出

2022年一般公共預算撥款項目支出預算817.30萬元，比2021年預算745.00萬元增加72.30萬元，增長9.7%，增長的主要原因是項目資金財政撥款有所增加。

經濟社會發展項目6個，主要是國土綠化支出15萬元；林業草原行業管理費3萬元；森林資源管護339萬元；濕地等生態保護支出20萬元；天然林保護工程資金239萬元；自然保護地建設補助100萬元。其他項目3個,主要是防災減災30萬元；林區禁種鏟毒15萬元；非稅收入返還資金56.30萬元。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

（詳見部門預算公開表8、9）

（一）未安排因公出國（境）費用，與上年持平。

（二）未安排公務接待費，與上年持平。

（三）公務用車運行維護費13.46萬元，與上年持平。

（四）培訓費1.00萬元，比2021年預算4.00萬元減少3.00萬元，下降75.0%，下降的主要原因財政壓減培訓經費。

（五）未安排會議費，與上年持平。

六、其他事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2022年預算無政府性基金預算支出。

（二）非稅收入情況

2022年本單位非稅收入計劃征收75.00萬元。

（三）政府采購情況

2022年政府采購預算總額87萬元，其中：政府采購貨物預算12萬元，政府采購工程預算75萬元。

（四）國有資產占用情況

上年末固定資產金額為6,618.53 萬元。其中：房屋賬面價值 3,396.9 萬元，面積 23,341.77平方米， 包括辦公用房面積 8,269.73平方米，占35.43 %；業務用房面積8,366.83平方米，占35.84%；其他用房面積6,705.21 平方米，占 28.73%；公務用車9輛，賬面價 137.01 萬元。 2022年度擬購置固定資產總額為103萬元，主要為計算機設備、基層保護點業務用房及采暖設備，已列入政府采購預算。

七、預算績效管理情況

2022年部門預算納入績效目標管理的9個項目全部為一般公共預算項目，涉及財政支出資金817.30萬元。2022年部門預算整體支出也納入績效目標管理。

附件：1.甘肅興隆山國家級自然保護區管護中心2022年部門預算公開表

           2. 甘肅興隆山國家級自然保護區管護中心2022年單位整體績效目標表及項目績效目標表

甘肅興隆山國家級自然保護區管護中心

2022年2月24日      

附件1：2022年部門預算公開表 .xls

附件2：2022年單位整體績效目標表及項目績效目標表.xlsx